Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1202018047 |
Číslo faktúry: |
FD /0475/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
stavebné práce na stavbe ´´Zdravotné stredisko Mal |
Fakturovaná suma s DPH: |
29974,25 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
stavebné práce na stavbe ´´Zdravotné stredisko Malinovo´´ |
Dátum doručenia: |
22.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
24.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
07.08.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0475_18 |
Zverejnené: |
12.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov